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年度计划
一、经营目标
月份生产目标存货金额销售目标估计利润率备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
分析及说明：
二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）
产品名称
月份目标产量目标销量存量估计单价估计毛利估计利润利润率备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
平均
分析及说明：
三、原物料采购预算
采购项目一月二月三月四月五月六月累计
合计
采购项目七月八月九月十月十一月十二月累计合计
合计
四、人事计划
（一）编制
（二）工资
五、费用预算
制造费用每月全年销管费用每月全年
间接工资工资
间接材料佣工
动力费文具印刷
水电费邮电费
折旧租金
交际费旅费
保险费广告费
邮电费保险费
修缮费其他费用
杂费
合计合计
六、投资计划及改善专案
项目金额说明
七、本年度管理方针及措施
（一）生产方面
（二）业务方面
（三）人事总务方面
（四）其他
…………

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